Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Monto de la Factura
₲ 777.980
Nro. Solicitud de Transferencia
30533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.151
Retención DNCP
₲ 2.829
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125043
Monto Contrato
₲ 26.867.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.645.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.645.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas