Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 7.402.020
Nro. Solicitud de Transferencia
120476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.187
Retención DNCP
₲ 26.378
Retención IVA
₲ 201.873
Retención Renta
₲ 134.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125043
Monto Contrato
₲ 26.867.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.645.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.645.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas