Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003136
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.432
Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 243.750
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-121663
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas