Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 37.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.226.154
Retención DNCP
₲ 132.036
Retención IVA
₲ 1.020.900
Retención Renta
₲ 1.020.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-210915
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.438.427.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.438.427.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- PLURIANUAL-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores