Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003013
Monto de la Factura
₲ 61.479.979
Nro. Solicitud de Transferencia
92354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.855.454
Retención DNCP
₲ 216.857
Retención IVA
₲ 1.676.727
Retención Renta
₲ 1.676.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-212105
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.674.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.674.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404072
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores