Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002944
Monto de la Factura
₲ 15.700.180
Nro. Solicitud de Transferencia
172522
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.774.583
Retención DNCP
₲ 55.379
Retención IVA
₲ 428.187
Retención Renta
₲ 428.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-212105
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.674.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.674.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404072
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores