Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 25.302.852
Nro. Solicitud de Transferencia
64210
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.811.134
Retención DNCP
₲ 89.250
Retención IVA
₲ 690.078
Retención Renta
₲ 690.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-212105
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.674.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.674.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404072
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores