Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024954
Monto de la Factura
₲ 277.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.421.964
Retención DNCP
₲ 987.127
Retención IVA
₲ 7.554.545
Retención Renta
₲ 5.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-148336
Monto Contrato
₲ 831.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.265.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.265.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337271
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional