Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011325
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-136683
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318675
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas para el Congreso Nacional - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional