Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037492
Monto de la Factura
₲ 167.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.154.591
Retención DNCP
₲ 589.055
Retención IVA
₲ 4.554.545
Retención Renta
₲ 4.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
033/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-224633
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.154.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.154.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES Y MONTACARGA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social