Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008053
Monto de la Factura
₲ 103.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.682.389
Retención DNCP
₲ 381.001
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.945.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/011/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215014
Monto Contrato
₲ 643.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.209.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.209.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social