Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 3.575.540
Nro. Solicitud de Transferencia
211572
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.403
Retención DNCP
₲ 12.482
Retención IVA
₲ 97.515
Retención Renta
₲ 130.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-234073
Monto Contrato
₲ 206.566.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.450.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.740.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia