Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 169.866.706
Nro. Solicitud de Transferencia
91939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.866.706
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
RUC
1203999-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-23020-11-42484
Monto Contrato
₲ 3.917.107.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.031.149.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.031.149.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214117
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SEDE CENTRAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional