Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 62.763.167
Nro. Solicitud de Transferencia
95373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.763.167
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE GUARANI S.A.
RUC
80005180-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12013-09-37668
Monto Contrato
₲ 1.598.002.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.829.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.829.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
129615
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES EN VARIOS - LPN° 11/08
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas