Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0013338
Monto de la Factura
₲ 242.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.900.000
Retención DNCP
₲ 1.100.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
LP-14001-20-194391
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.316.798.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.316.798.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379668
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica