Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008688
Monto de la Factura
₲ 978.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.342.455
Retención DNCP
₲ 3.449.673
Retención IVA
₲ 26.672.727
Retención Renta
₲ 26.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
LP-14001-20-194391
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.316.798.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.316.798.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379668
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica