Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007395
Monto de la Factura
₲ 960.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191118
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.636.363
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
LP-14001-20-194391
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.316.798.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.316.798.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379668
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica