Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024665
Monto de la Factura
₲ 71.396.010
Nro. Solicitud de Transferencia
171520
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.896.307
Retención DNCP
₲ 254.430
Retención IVA
₲ 1.947.164
Retención Renta
₲ 1.298.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1006-2016-0079
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-120156
Monto Contrato
₲ 75.638.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.896.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.896.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores