Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 31.360.447
Nro. Solicitud de Transferencia
32637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.823.215
Retención DNCP
₲ 111.757
Retención IVA
₲ 855.285
Retención Renta
₲ 570.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1006-2016-0097
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133680
Monto Contrato
₲ 280.285.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.350.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.350.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores