Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002588
Monto de la Factura
₲ 85.232.344
Nro. Solicitud de Transferencia
89294
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.054.409
Retención DNCP
₲ 303.738
Retención IVA
₲ 2.324.518
Retención Renta
₲ 1.549.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1006-2016-0097
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-133680
Monto Contrato
₲ 280.285.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.350.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.350.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores