Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 821.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42161
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.073.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
6/9
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49130
Monto Contrato
₲ 821.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.825.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.825.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229798
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS EN SUS DIVERSAS FORMAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral