Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047627
Monto de la Factura
₲ 41.442.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58212
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.442.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
7/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-52301
Monto Contrato
₲ 41.442.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.410.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.410.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA Y PLASTICO
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral