Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003725
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
2/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-12-49714
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.120.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral