Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 680.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130079
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95619
Monto Contrato
₲ 1.294.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.056.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.056.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social