Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 71.428.560
Nro. Solicitud de Transferencia
141053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.428.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95617
Monto Contrato
₲ 124.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.131.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.131.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social