Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053299
Monto de la Factura
₲ 145.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.040.999
Retención DNCP
₲ 513.183
Retención IVA
₲ 3.967.909
Retención Renta
₲ 3.967.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181794
Monto Contrato
₲ 367.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.982.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.982.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional