Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053080
Monto de la Factura
₲ 128.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.251.040
Retención DNCP
₲ 454.189
Retención IVA
₲ 3.511.773
Retención Renta
₲ 3.511.773
Multa
₲ 36.225
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181794
Monto Contrato
₲ 367.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.982.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.982.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional