Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076881
Monto de la Factura
₲ 142.907.975
Nro. Solicitud de Transferencia
193530
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.608.920
Retención DNCP
₲ 504.075
Retención IVA
₲ 3.897.490
Retención Renta
₲ 3.897.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181910
Monto Contrato
₲ 143.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.864.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.864.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional