Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077201
Monto de la Factura
₲ 294.525
Nro. Solicitud de Transferencia
26037
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.166
Retención DNCP
₲ 1.071
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 38.288
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181910
Monto Contrato
₲ 143.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.864.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.864.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional