Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004878
Monto de la Factura
₲ 44.553.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.966.251
Retención DNCP
₲ 157.153
Retención IVA
₲ 1.215.098
Retención Renta
₲ 1.215.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169566
Monto Contrato
₲ 424.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.381.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.381.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional