Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005330
Monto de la Factura
₲ 27.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190166
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.305
Retención DNCP
₲ 102.820
Retención IVA
₲ 397.500
Retención Renta
₲ 795.000
Multa
₲ 1.530.375
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169566
Monto Contrato
₲ 424.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.381.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.381.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional