Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005295
Monto de la Factura
₲ 46.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.664.895
Retención DNCP
₲ 163.701
Retención IVA
₲ 1.265.727
Retención Renta
₲ 1.265.727
Multa
₲ 9.049.950
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169566
Monto Contrato
₲ 424.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.381.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.381.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional