Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001556
Monto de la Factura
₲ 44.796.465
Nro. Solicitud de Transferencia
151187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.711.083
Retención DNCP
₲ 165.533
Retención IVA
₲ 639.950
Retención Renta
₲ 1.279.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176409
Monto Contrato
₲ 618.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.224.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.224.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional