Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005918
Monto de la Factura
₲ 16.952.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164163
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.163.082
Retención DNCP
₲ 62.643
Retención IVA
₲ 242.175
Retención Renta
₲ 484.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176409
Monto Contrato
₲ 618.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.224.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.224.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional