Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004792
Monto de la Factura
₲ 136.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.146
Retención DNCP
₲ 504
Retención IVA
₲ 1.950
Retención Renta
₲ 3.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-176409
Monto Contrato
₲ 618.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.224.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.224.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional