Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014542
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.917.167
Retención DNCP
₲ 108.287
Retención IVA
₲ 837.273
Retención Renta
₲ 837.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-169020
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.834.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.834.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional