Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000285
Monto de la Factura
₲ 3.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189101
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.910
Retención DNCP
₲ 13.672
Retención IVA
₲ 105.709
Retención Renta
₲ 105.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181764
Monto Contrato
₲ 107.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.897.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.897.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional