Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000278
Monto de la Factura
₲ 18.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188494
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.821.264
Retención DNCP
₲ 66.736
Retención IVA
₲ 516.000
Retención Renta
₲ 516.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181764
Monto Contrato
₲ 107.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.897.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.897.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional