Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008285
Monto de la Factura
₲ 83.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26021
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.618.086
Retención DNCP
₲ 295.550
Retención IVA
₲ 2.285.182
Retención Renta
₲ 2.285.182
Multa
₲ 306.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181777
Monto Contrato
₲ 83.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.618.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.618.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional