Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000335
Monto de la Factura
₲ 1.566.599.601
Nro. Solicitud de Transferencia
135809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.622.889
Retención DNCP
₲ 5.525.824
Retención IVA
₲ 42.725.444
Retención Renta
₲ 42.725.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173653
Monto Contrato
₲ 5.901.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.559.226.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.559.226.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357185
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional