Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063902
Monto de la Factura
₲ 23.314.200
Nro. Solicitud de Transferencia
190172
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.671.969
Retención DNCP
₲ 86.152
Retención IVA
₲ 333.060
Retención Renta
₲ 666.120
Multa
₲ 556.899
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173925
Monto Contrato
₲ 2.348.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.681.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.681.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional