Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063959
Monto de la Factura
₲ 3.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.083.450
Retención DNCP
₲ 11.950
Retención IVA
₲ 46.200
Retención Renta
₲ 92.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173925
Monto Contrato
₲ 2.348.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.681.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.681.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional