Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064510
Monto de la Factura
₲ 161.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146863
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.176.294
Retención DNCP
₲ 597.535
Retención IVA
₲ 2.310.057
Retención Renta
₲ 4.620.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173925
Monto Contrato
₲ 2.348.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.681.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.681.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional