Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064094
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.076.160
Retención DNCP
₲ 263.840
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 2.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173925
Monto Contrato
₲ 2.348.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.681.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.681.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional