Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065664
Monto de la Factura
₲ 28.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.820.863
Retención DNCP
₲ 103.948
Retención IVA
₲ 401.863
Retención Renta
₲ 803.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173925
Monto Contrato
₲ 2.348.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.681.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.681.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional