Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63557
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170005
Monto Contrato
₲ 97.079.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.860.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.860.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional