Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.805
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 110.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170005
Monto Contrato
₲ 97.079.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.860.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.860.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional