Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 26.939.600
Nro. Solicitud de Transferencia
53112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.375.144
Retención DNCP
₲ 95.024
Retención IVA
₲ 734.716
Retención Renta
₲ 734.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170005
Monto Contrato
₲ 97.079.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.860.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.860.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional