Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 894.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96573
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.347
Retención DNCP
₲ 3.253
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170005
Monto Contrato
₲ 97.079.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.860.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.860.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional