Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 43.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188502
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.063.319
Retención DNCP
₲ 153.771
Retención IVA
₲ 1.188.955
Retención Renta
₲ 1.188.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170005
Monto Contrato
₲ 97.079.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.860.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.860.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional